第一部分 中山市残疾儿童教养学校概况
一、单位主要职责
我校主要履行的公共职能包括:
机构设置、职能
根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》(中机编[2013]58号)我校是市残联管理的公益一类事业单位,正科级。主要任务:
1、制定本地区0-6岁残疾儿童康复工作计划和本学校0—6岁儿童的康复计划并组织实施,做好残疾儿童康复技术指导工作。
2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员,宣传并普及康复和残疾预防等知识。
3、开展康复科学研究和学术交流,注重科研成果的转化和利用,为制定康复相关政策提供科学依据。
4、指导全市开展0—6岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。
5、在本校内开展0—6岁残疾儿童学龄前教育,为0—6岁残疾儿童提供保育服务。
6、承办上级交办的其他工作任务
二、预算单位构成及机构设置
(一)人员构成情况
市残疾儿童教养学校编制数15名,其中行政编制0名;事业编制15名。目前在职人员11名,其中行政编制0名,事业编制11名,工勤编制0名;离岗退养 0名,离退休0名,政府雇员0名。
(二)科室主要职能
根据单位的主要职能内设3个科室。各科室主要职能分别是:
1、办公室
综合协调学校日常事务,负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理;负责财务、统计、内部审定和固定资产管理;负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作;开展计划生育和退休职工管理;负责工、青、妇、老干工作;负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。
2、教务部
主要负责提供0-6岁残疾儿童的学龄前教育和康复、保育服务;与相关部门合作,做好0-6岁残疾儿童家长的科学育儿指导等工作。
3、教研部
主要负责实施0-6岁残疾儿童的学龄前教育方针政策,开展残疾儿童教育和康复方案的制订、跟踪、落实和评估;负责开展辖区内0-6岁残疾儿童康复状况调查;开展社区残疾儿童康复服务,培训基层康复技术人员;做好辖区0-6岁残疾儿童的康复及教育档案管理。
第二部分 2017年部门预算表(见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算收入情况
1、一般公共预算:2017年初预算数为3172040元,比2016年初预算数增加1110752元,增长53.89%。原因是人员职业年金项目及根据我校业务发展需要新增项目的预算。
2、政府性基金预算:2017年初预算数为2051020元,比2016年初预算数增加846020元,增长70.21%。原因是我校处于发展阶段,新增多个项目预算经费。
3、上年结转:2017年初结转数875025.27元,比2016年初数增加133228.09元,增长17.96%。主要包括物业管理费经费结转495892.7元、政府购买服务(辅助岗位外包)379132.57元。增加原因是改变了支付方式,2017年支付方式改为按季度支付,2016年11月、12月和2017年1月的费用在2017年2月支付。
二、预算支出情况
1、教育支出:2017年初预算数为59900元,2016年初预算数为60000元。减少100元,主要原因是预算更加精准。
2、社会保障和就业支出:2017年初预算数为3565432.7元,比2016年初预算数增加1171259.95元,增长48.92%。主要是人员职业年金项目及新增项目的预算。
3、住房保障支出:2017年初预算数为42600元,2016年初预算数为0元。主要是用于购房补贴,2017年新纳入部门年初预算。
4、其他支出:2017年初预算数为2430152.57元,比2016年初预算数增加876240.14元,增长56.39%。主要是我校工作需要多个项目增加预算经费。
5、基本支出年初预算2213140元,其中工资福利支出1441910元、商品和服务支出369860元、对个人和家庭的补助401370元。
6、项目支出3884945.27元,其中教育支出59900元、社会保障和就业支出1394892.7元、其他支出2430152.57元。包括培训经费、物业管理、康复教养经费、政府购买服务(辅助岗位外包)政府购买服务(学前教育老师、康复教师岗位)等11个项目。
第四部分 名词解释及其他
一、名词解释
1、财政拨款收入:指财政拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入财政预算管理“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共公务支出(项):反映其他用于一般公共服务支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
9、其他支出(类)彩票公益金及以对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
二、其他情况说明
1、机关运行经费安排使用情况说明。2017年机关运行经费预算数为1545752.7元,比2016年增加65399.95元,增长4.42%。主要原因是物业管理费支付方式改变,2017年支付方式改为按季度支付,2016年11月、12月和2017年1月的费用在2017年2月支付;以及公用经费标准提高。
2、政府采购情况说明。2017年政府采购预算总额2568020元,其中:政府采购货物预算730020元;政府采购服务预算1838000元。
3、国有资产占有情况说明。截止
4、预算绩效情况说明。我校2017年度暂无纳入部门预算绩效评价的项目。